部门决算

2015年度舟山市财政税务干部学校部门决算
发布日期:2016-08-01 访问次数: 信息来源:市财政局 字号:[ 中  ]


一、部门基本情况
舟山市财政税务干部学校的主要职能是:
(一)组织会计人员及无纸化考试
自今年4月起市本级会计人员继续教育考试由原网络远程培训后的网上考试和面授后的现场纸质考试模式,改至市财校考点进行集中无纸化机考模式。这个考试新模式的开启,不仅增强会计管理部门对会计人员继续教育的监管力度,更有效地促进了市本级会计队伍综合素质提升。2015年度共安排43场次考试,市本级有756名网络学员和768名面授学员顺利通过2015年度后续教育培训考试,合格率为99%。
(二)根据市局2015年度培训计划和基层培训需求,6月8日至7月10日在湖州浙江省税务干部学校举行舟山市地税系统会计实务培训班。这次培训由市局组织人事处牵头,我校承办,共计45名近十年录用的地税系统公务员参加了培训。学习内容包括会计基础知识、企业会计、税务检查方法与技巧概论、企业所得税新政策与申报表分析填制等课程,同时按市局人教处要求组织开展学员论坛等系列任务。市局领导的重视,财校管理、保障的到位,学员们的认真刻苦,使本期培训取得了预期效果
(三)在职会计人员学历教育,(1)完成了2015年度本科、大专班级的新学期开学准备工作,组织了期末考试并完成了阅卷工作。(2)完成了2013级本科、大专学员的毕业信息采集和毕业论文答辩工作。(3)组织2015年度毕业生学位申请工作。(4)指导普陀函授站2015年度本科招生等工作。我校下属普陀函授站还有本科招生计划,上半年,我校通过舟山晚报和户外媒体等方式进行了招生宣传工作。
(四)财政支农政策培训工作,开展财政支农政策培训,是宣传、贯彻和落实财政支农惠农政策,推进村务公开和民主理财的有效途径,有利于加强农村党风廉政建设、提高涉农资金使用效益和保障农民物质利益和民主权利,推进农村经济社会全面发展。2015年度,我校开展支农政策培训2期,召集定海、普陀、嵊泗、岱山四个县区的乡镇干部270人参加培训,得到省支农政策办公室的表扬并向全省推广。
   舟山市财政税务干部学校部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位0个。
二、2015年度部门决算收支情况说明
(一)2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计427.35万元,其中:一般公共预算拨款194.23万元,政府性基金预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入110.52万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,万元,上年结转122.60万元。
(二)2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出331.28万元。
1.按支出用途分类,包括基本支出142.19万元,专项支出189.09万元。
2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出299.86万元、医疗卫生支出3.64万元、农林水支出15.68万元,住房保障支出12.10万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出202.44万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出128.84万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为186.70万元,主要用于本单位的人员和商品服务等方面的支出。
(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为3.64万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
(三)住房保障支出财政拨款决算数为12.10万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算0万元。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0万元.
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算6.33万元。其中,公务用车购置费决算0万元。公务用车运行维护费决算6.33万元,主要用于本单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。2015年度支出比去年略有增加,主要是随着培训项目的增加公务出差比去年多。
五、其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况
本单位为非行政或参公单位,无此项内容
 2.政府采购支出情况
 2015年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
 3.国有资产占有使用情况
 截至2015年12月31日,共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 4.部门预算绩效情况
 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算194.23万元,实际支出202.44万元。
 
 
 
 
 
 
附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表
2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度舟山市级部门收入决算总表
5.2015年度舟山市级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
 
 
 
 
 
 
 
表01
2015年度舟山市级部门收支决算总表
单位名称:舟山市财政税务干部学校
 
 
单位:万元
收入
支出
   
决算数
   
决算数
一、一般公共财政预算拨款
194.23 
一、一般公共服务支出
299.86 
二、政府性基金预算拨款
 
二、医疗卫生与计划生育支出
3.64 
三、事业收入
 
三、农林水支出
15.68
四、事业单位经营收入
 
四、住房保障支出
12.10
五、其他收入
110.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
304.75
本年支出合计
331.28
六、上级补助收入
 
对附属单位补助支出
 
七、附属单位上缴收入
 
上缴上级支出
 
八、用事业基金弥补收支差额
 
结转下年
96.07
九、上年结转
122.6 
 
 
收 入 总 计
427.35
支 出 总 计
427.35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表02
2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
单位名称:舟山市财政税务干部学校
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
备注
合计
 
202.44 
 142.19
60.25 
 
201
一般公共服务支出
184.70 
126.45 
58.25 
 
财政事务      
184.70 
126.45 
58.25 
 
2010601
行政运行  
126.45 
126.45 
 
 
2010602
一般行政管理事务  
58.25 
 
58.25 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
3.64 
3.64 
 
 
21005
医疗保障
3.64
3.64 
 
 
2100501
行政单位医疗
2.07 
2.03 
 
 
2100503
公务员医疗补助
1.57 
1.57 
 
 
213
农林水支出
2
 
2 
 
21301
农业
2
 
2 
 
    2130106
科技转化与推广服务
2
 
2 
 
221
住房保障支出
12.10
12.10 
 
 
22102
住房改革支出
12.10
12.10
 
 
2210201
住房公积金
12.09
12.09
 
 
2210202
提租补贴
0.01 
0.01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表03
2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
单位名称舟山市财政税务干部学校:
 
 
 
 
单位:万元
 
经济分类科目
金额
 
 
科目编码
科目名称
 
 
合计
 
142.19 
 
 
301
工资福利支出
88.17
 
 
30101
基本工资
15.63
 
 
30102
津贴补贴
10.46
 
 
30103
奖金
 
23.39
 
 
30104
社会保障缴费
 
4.48
 
 
30107
绩效工资
 
23.84
 
 
30199
其他工资福利支出
 
10.37
 
 
302
商品服务支出
34.14
 
 
30201
 
办公费
 
6.75
 
 
30202
印刷费
 
0.60
 
 
30205
水费
 
0.16
 
 
30206
电费
 
6.00
 
 
30207
邮电费
 
2.42
 
 
30209
物业管理费
 
1.12
 
 
30211
差旅费
 
3.96
 
 
30213
维修(护)费
                      
2.47
 
 
30216
培训费
2.54
 
 
30226
劳务费
 
0.23
 
 
30228
工会经费
 
0.56
 
 
30229
福利费
 
1.90
 
 
30231
公务用车运行维护费
 
3.59
 
 
30299
其他商品和服务支出
 
1.84
 
 
303
对个人与家庭补助
19.88
 
 
30302
退休费
 
7.33
 
 
30311
住房公积金
 
12.33
 
 
30312
提租补贴
 
0.01
 
 
30399
其他对个人和家庭的补助支出
 
0.21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表04
2015年度舟山市级部门收入决算总表
单位名称:舟山市财政税务干部学校
 
 
 
 
单位:万元
总计
上年
结转
财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
 
小计
一般公共预算
政府性基金预算
小计
其中:财政专户资金
 
427.35 
122.60 
194.23 
194.23 
 
 
 
 
110.52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表05
2015年度舟山市级部门支出决算总表
单位名称:舟山市财政税务干部学校
 
 
 
 
单位:万元
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
331.28 
142.19 
189.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表06
2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
单位名称:舟山市财政税务干部学校
 
 
 
 
单位:万元
 
项目
2015年度决算数
 
 
合计
 6.33
 
 
1.因公出国(境)费
0 
 
 
2.公务接待费
 0
 
 
3.公务用车购置及运行维护费
6.33 
 
 
   其中:公务用车购置费
0 
 
 
            公务用车运行维护费
6.33 
 
 
 
 
 



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